1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.804169   Contract reference PROMESECAL-2023-00504   Contract description: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA PARA LA RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0008   Request Title ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA PARA LA RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO.   Description ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA PARA LA RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO.   Business Operation Dirección de planificación y desarrollo   Reply Reference Kodo Pharma, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 735,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1720533 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 735,000.00 0.00 0.00 0.00 2,130,000.00 735,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         35 51121715 - Enalapril 2.3.4.1.01 1434 - Enalapril Maleato 10 mg. Blister Unidad 1,500,000 UD 1.42 0.49 735,000.00 0.00 0.00 0.00 2,130,000.00 735,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA KODO PEUR-2023-08.pdf CUOTA KODO PEUR-2023-08.pdf Download Acta de Adjudicación MAE-PEUR-2023-0008.pdf Acta de Adjudicación MAE-PEUR-2023-0008.pdf Download CONTRATO KODO PHARMA PEUR-2023-08.pdf CONTRATO KODO PHARMA PEUR-2023-08.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2023_4_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,430,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 1,430,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 1,144,780.00  DOP Diciembre 2023 2   TRANSFERENCIA 285,220.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17014444778911tx9n 1 1,430,000.00  DOP Vencido Link 2024 EG1707324084029GIHET 1 285,220.00  DOP Vencido Link