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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.807277 
Contract referenceHFMG-2023-00084 
Contract description:COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PARA ODONTOLOGIA 
Goods 
Contract Start:
01/12/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/12/2023 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMG-UC-CD-2023-0030 
COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PARA ODONTOLOGIA 
COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PARA ODONTOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PARA ODONTOLOGI 
GoodsDominicana 
14,770.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
01/12/2023 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1720340 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,517.000.002,253.060.0035,830.0014,770.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
42151807 - Puntas pulidor(...)
2.3.9.3.01CONDENSADOR DE GUTAPERCHA ROJO 1UD5001,317.81,317.8000.0018237.200.00500.001,555.00
    
5
42151807 - Puntas pulidor(...)
2.3.9.3.01CONDENSADOR DE GUTAPERCHA AMARILLO1UD5001,317.81,317.8000.0018237.200.00500.001,555.00
    
10
42152215 - Lijadoras de c(...)
2.3.9.3.01TIRA DE LIJA 6PAQ500334.752,008.5000.0018361.530.003,000.002,370.03
    
14
42132201 - Cajas o dispen(...)
2.3.9.3.01GUANTES DE NITRILO SMALL15CAJ750300.854,512.7500.0018812.300.0011,250.005,325.05
    
21
42152701 - Articuladores (...)
2.3.9.3.01ARCO 16X16 CUADRADO 1PAQ600241.53241.5300.001843.480.00600.00285.01
    
23
42152706 - Frenillos "bra(...)
2.3.9.3.01BRACKETS6PAQ2,530495.762,974.5600.0018535.420.0015,180.003,509.98
    
25
42151651 - Separadores de(...)
2.3.9.3.01GOMAS SEPARADORAS DE ORTODONCIA2PAQ2,40072.03144.0600.001825.930.004,800.00169.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
14,770.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0114,770.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS14,770.06  DOPEnero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023HFMG-UC-CD-2023-0030114,770.06  DOP