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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.802614
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2023-00262
Contract description:
adquisicion de neumaticos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0038
Request Title
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS, DIRIGIDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Description
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS, DIRIGIDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
Reply Reference
JCG COMERCIAL, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
440,446.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA POLICIA, APROBADO MEDIANTE OFICIO No.709/11/2023 DE LA DIRECCION CENTRAL DE SOPORTE Y SERVICIOS DPTO. TRANSPORTACION DE LA POLICIA NACIONAL.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1720151 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
373,260.00
0.00
67,186.80
0.00
373,260.00
440,446.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMAS 10R 22.5, AÑO DE FABRICACION 2022 EN ADELANTE, FABRICACION AMERICANA O JAPONESA, GARANTIA 1 AÑO O 50,000 KMS, INSTALACION INCLUIDA
6
UD
30,110
30,110
180,660.00
0.00
18
32,518.80
0.00
180,660.00
213,178.80
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMAS 11.00R 20, AÑO DE FABRICACION 2022 EN ADELANTE, FABRICACION AMERICANA O JAPONESA, GARANTIA 1 AÑO O 50,000 KMS, INSTALACION INCLUIDAD
6
UD
32,100
32,100
192,600.00
0.00
18
34,668.00
0.00
192,600.00
227,268.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION .pdf
ACTA DE ADJUDICACION .pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/12/2023_2_17 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
440,446.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
440,446.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE NEUMATICOS
440,446.80
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701440161949iyj02
1
440,446.80
DOP
Vencido
Link