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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.810741   Contract reference JARDIN BOTANICO-2023-00218   Contract description: Adquisición de alimentos e insumos sólidos, a ser consumido en las áreas administrativa de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0043   Request Title Adquisición de alimentos e insumos sólidos, a ser consumido en las áreas administrativa de la institución.   Description Adquisición de alimentos e insumos sólidos, a ser consumido en las áreas administrativa de la institución.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference OFERTA GENERAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 231,803 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1720530 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 199,675.00 0.00 32,128.00 0.00 208,395.00 231,803.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe en paquete de 10 unidades 600 CAJ 300 276 165,600.00 0.00 16 26,496.00 0.00 180,000.00 192,096.00         3 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Anís estrella para uso de té 10 LB 550 485 4,850.00 0.00 16 776.00 0.00 5,500.00 5,626.00         4 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Canela en estilla para uso de té 10 LB 370 310 3,100.00 0.00 16 496.00 0.00 3,700.00 3,596.00         7 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Flor de tilo para uso de té 10 LB 157 1,150 11,500.00 0.00 16 1,840.00 0.00 1,570.00 13,340.00         10 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Manzanillas para uso de té 10 LB 950 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 9,500.00 8,850.00         11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsas de té 5 CAJ 125 125 625.00 0.00 0 0.00 0.00 625.00 625.00         12 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Latas de frió 10 UD 750 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,500.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota deleca 0043.pdf cuota deleca 0043.pdf Download Acta de resolucion de adjudiccion 0043.pdf Acta de resolucion de adjudiccion 0043.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/12/2023_1_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,727.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 82,727.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago segun factura 82,727.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701780975715egSsE 1 82,727.00  DOP Vencido Link