Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.802641 
Contract referenceHFMP-2023-00615 
Contract description::COMPRA DEMATERIALES DE MANTENIMIENTO 
Goods 
Contract Start:
01/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-UC-CD-2023-0383 
COMPRA DEMATERIALES DE MANTENIMIENTO 
COMPRA DEMATERIALES DE MANTENIMIENTO 
ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
COMPRA DEMATERIALES DE MANTENIMIENTO_EXT 
GoodsDominicana 
10,440.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1720216 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,848.000.001,592.640.0010,617.6010,440.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA GRINCO Y TRUPER #120 2UD6050100.000.001818.000.00120.00118.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTI GOTA CANO 8Y 1/21UD378315315.000.001856.700.00378.00371.70
    
3
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURAS DE ACEITE OXIDO ROJO1UD1,209.61,0081,008.000.0018181.440.001,209.601,189.44
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINER GALON1UD750625625.000.0018112.500.00750.00737.50
    
5
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE SUSPERFICIAL80UD78655,200.000.0018936.000.006,240.006,136.00
    
6
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TAPITA DE TOMA CORRIENTE40UD1210400.000.001872.000.00480.00472.00
    
7
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARA DE TIERRA CON SU CONECTOR1UD930775775.000.0018139.500.00930.00914.50
    
8
15101601 - Carbón sub – b(...)
2.3.6.4.03CARBON MINERAL1UD510425425.000.001876.500.00510.00501.50
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
10,440.64 DOP
10,440.64 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.061,926.94  DOP----View
2.3.6.4.03501.50  DOP----View
2.3.6.4.06118.00  DOP----View
2.3.6.3.04371.70  DOP----View
2.3.9.6.016,608.00  DOP----View
2.3.6.3.06914.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DEMATERIALES DE MANTENIMIENTO10,440.64  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019:HFMP-UC-CD-2023-0383110,440.64  DOP