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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.802926
Contract reference	DEFENSA PUBLICA-2023-00190
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL.CD-2023-0070
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0070
Request Title	ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE OFICINA
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Business Operation	SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference	DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0070 OMX
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	13,333.67 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	01/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

LOS ARTICULOS ADJUDICADOS DEBEN SER IGUAL A LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL OFERENTE.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1720511 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
11,299.72	0.00	2,033.95	0.00	20,480.00	13,333.67

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43201811 - Disco versátil(...)

2.3.9.2.01

Disco Compacto (CD-DVD) Con estuche

14.06

168.72

0.00

30.37

0.00

180.00

199.09

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder Partition 2 Divisiones Azul oscuro

100

170

96.61

9,661.00

0.00

1,738.98

0.00

17,000.00

11,399.98

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva ancha 2 pulgada

32.92

493.80

0.00

88.88

0.00

1,050.00

582.68

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

(Gomitas),Banditas elásticas 100/1

CAJ

22.03

396.54

0.00

71.38

0.00

900.00

467.92

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora estándar

225

96.61

579.66

0.00

104.34

0.00

1,350.00

684.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ADJUDICACION MATERIALES.pdf	ADJUDICACION MATERIALES.pdf	Download
ORDEN OMX.pdf	ORDEN OMX.pdf	Download
Cuota OMX.pdf	Cuota OMX.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,333.67 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	13,333.67 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL.CD-2023-0070	13,333.67 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701442687757AoHBO	1	13,333.67 DOP	Vencido	Link