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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.804065   Contract reference UAF-2023-00235   Contract description: Adquisición de material gastable para el uso del personal UAF (Dirigido a MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UAF-DAF-CM-2023-0038   Request Title Adquisición de material gastable para el uso del personal UAF (Dirigido a MIPYMES)   Description Adquisición de material gastable para el uso del personal UAF (Dirigido a MIPYMES)   Business Operation Sección de Servicios Generales   Reply Reference Gastables UAF   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,418.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1720117 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,646.00 0.00 21,772.80 0.00 308,165.00 147,418.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 8.5x11 400 RESMA 350 179 71,600.00 0.00 18 12,888.00 0.00 140,000.00 84,488.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo con cuerpo transparente 852 UD 20 5.5 4,686.00 0.00 0 0.00 0.00 17,040.00 4,686.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta con argolla No.2 150 UD 400 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 60,000.00 19,470.00         25 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Goma de borrar, tamaño pequeño 20 UD 30 4 80.00 0.00 18 14.40 0.00 600.00 94.40         29 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapas 26/6 5000/1 30 CAJ 100 26 780.00 0.00 18 140.40 0.00 3,000.00 920.40         30 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libreta rayada. Medida 8.5*11 75 UD 60 26 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 4,500.00 2,301.00         31 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libreta rayada Medida 5*8 125 UD 65 16 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 8,125.00 2,360.00         32 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de pizarra blanca en spray 8oz 50 UD 850 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 42,500.00 5,015.00         38 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 Rollo de etiqueta termica 2*1. encerado 5 UD 580 320 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,900.00 1,888.00         39 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 Rollo de etiqueta termica 2*3. encerado 15 UD 650 320 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 9,750.00 5,664.00         40 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Label para folder. 200/1 10 CAJ 100 38 380.00 0.00 18 68.40 0.00 1,000.00 448.40         41 60123202 - Cintas de seda 2.3.2.1.01 Cintas satinada, color blanco, medida; 2cm de ancho x 100m de largo aproximadamente 100 UD 45 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 4,500.00 10,620.00         42 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 11x17 (Resma de 500 uds) 15 RESMA 450 398 5,970.00 0.00 18 1,074.60 0.00 6,750.00 7,044.60         45 42295451 - Guantes de pre(...)42295451 - Guantes de preparación para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Guantes de latex tamaño M 10 CAJ 750 205 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 7,500.00 2,419.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/12/2023_1_42 p.m..Pdf Download COMPROMISO VELEZ IMPORT.pdf COMPROMISO VELEZ IMPORT.pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Orden de compra Velez import.pdf Orden de compra Velez import.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,569.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 11,569.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de material gastable para el uso del personal UAF (Dirigido a MIPYMES) 11,569.90  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701441912482clAOn 1 11,569.90  DOP Vencido Link