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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.809073
Contract reference
DIGECOG-2023-00374
Contract description:
Adquisición de 22 rollos de velcro y 75 organizadores de cable, solicitados por el Departamento de Tecnología de esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-UC-CD-2023-0257
Request Title
Adquisición de 22 rollos de velcro y 75 organizadores de cable, solicitados por el Departamento de Tecnología de esta Institución
Description
Adquisición de 22 rollos de velcro y 75 organizadores de cable, solicitados por el Departamento de Tecnología de esta Institución
Business Operation
Departamento de Informática
Reply Reference
Lola 5 Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
51,899.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
15/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes Esq. francia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1720113 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,982.44
0.00
7,916.84
0.00
51,900.00
51,899.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
Rollos de velcro
22
UD
450
381.35
8,389.69
0.00
18
1,510.14
0.00
9,900.00
9,899.83
1
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
Organizador de cables para escritorio
75
UD
560
474.57
35,592.75
0.00
18
6,406.70
0.00
42,000.00
41,999.45
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a Comprometer 22 rollos de velcro y 75 organizadores de ca.pdf
Cuota a Comprometer 22 rollos de velcro y 75 organizadores de ca.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/12/2023_1_49 p.m..Pdf
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Orden de Compra 22 rollos velcro y 75 organizadores cables Lola 5.pdf
Orden de Compra 22 rollos velcro y 75 organizadores cables Lola 5.pdf
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Placeholder.pdf
Placeholder.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,899.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
9,899.83
DOP
----
View
2.3.9.8.02
41,999.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
51,899.28
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701437078634y6zEq
1
51,899.28
DOP
Vencido
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