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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.802503
Contract reference	ASDE-2023-00348
Contract description:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LAS BARANDAS QUE UTILIZARAN PARA LOS NUEVOS CAMIONES VOLTEOS CIELO ABIERTO
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	01/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ASDE-DAF-CM-2023-0170
Request Title	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LAS BARANDAS QUE UTILIZARAN PARA LOS NUEVOS CAMIONES VOLTEOS CIELO ABIERTO
Description	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LAS BARANDAS QUE UTILIZARAN PARA LOS NUEVOS CAMIONES VOLTEOS CIELO ABIERTO
Business Operation	DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Reply Reference	EN EDICIÓN ASDE-DAF-CM-2023-0170 SOLICITUD DE COMP
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	207,722.97 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	01/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1716515 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
176,036.39	0.00	31,686.58	0.00	210,200.00	207,722.97

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS DE 2" X 2" DE 20

1,400

1,195.55

65,755.25

0.00

11,835.95

0.00

77,000.00

77,591.20

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DE 3 3/4 X 1/2" CON SU TUERCA

62.92

5,662.80

0.00

1,019.30

0.00

7,200.00

6,682.10

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS PLANAS DE 1/2"

180

170

5.62

1,011.60

0.00

182.09

0.00

30,600.00

1,193.69

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLOS 2" X 7/16" CON SU TUERCAS

720.00

0.00

129.60

0.00

1,800.00

849.60

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS PLANAS DE 7/16"

180

128.13

23,063.40

0.00

4,151.41

0.00

3,600.00

27,214.81

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

PLANCHUELAS DE 2" X 1/4"

5,400

1,475.84

10,330.88

0.00

1,859.56

0.00

37,800.00

12,190.44

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

MECHA DE COBALTO 7/16"

200

430.51

2,152.55

0.00

387.46

0.00

1,000.00

2,540.01

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

MECHA DE COBALTO DE 1/2"

1,500

604.61

3,023.05

0.00

544.15

0.00

7,500.00

3,567.20

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

CAJAS DE VARILLA DE SOLDAR 7013

CAJ

150

1,144.06

11,440.60

0.00

2,059.31

0.00

1,500.00

13,499.91

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

CAJAS DE VARILLA DE SOLDAR 7018

CAJ

100

1,658.89

16,588.90

0.00

2,986.00

0.00

1,000.00

19,574.90

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

DISCO DE CORTE FINO DE 7"

210

200.21

5,005.25

0.00

900.95

0.00

5,250.00

5,906.20

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES

350

100

1,000.00

0.00

180.00

0.00

3,500.00

1,180.00

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR DE 7"

250

211.65

5,291.25

0.00

952.43

0.00

6,250.00

6,243.68

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

CATERA DE SOLDAR

1,600

685.71

1,371.42

0.00

246.86

0.00

3,200.00

1,618.28

12131604 - Antorchas

2.3.7.2.01

ANTORCHA DE SOLDAR

2,000

3,099.6

6,199.20

0.00

1,115.86

0.00

4,000.00

7,315.06

23231402 - Sierra cero

2.3.9.8.01

SEGUETA

100

51.48

514.80

0.00

92.66

0.00

1,000.00

607.46

23231402 - Sierra cero

2.3.9.8.01

MARCOS DE SEGUETA

600

274.57

549.14

0.00

98.85

0.00

1,200.00

647.99

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA, COLOR ESMALTE VERDE

GAL

1,300

1,445.97

5,783.88

0.00

1,041.10

0.00

5,200.00

6,824.98

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

GAL

550

566.31

5,663.10

0.00

1,019.36

0.00

5,500.00

6,682.46

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

GALONES DE PRIMER PARA GALVANIZADO Y ALUMINIO

GAL

2,700

2,279.66

4,559.32

0.00

820.68

0.00

5,400.00

5,380.00

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

LIJAS DE AGUA NO. 220

350.00

0.00

63.00

0.00

700.00

413.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/12/2023_12_03 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras_1_12_2023_12_03 p.m..Pdf	Orden de Compras_1_12_2023_12_03 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras_1_12_2023_12_03 p.m..Pdf	Orden de Compras_1_12_2023_12_03 p.m..Pdf	Download