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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802693   Contract reference DGDRAGAS-2023-00121   Contract description: Adquisición Materiales Medico- quirúrgicos para ser Utilizados en Dispensario Dental de esta Dirección General de Dragas, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2023-0112   Request Title Adquisición Materiales Medico- quirúrgicos para ser Utilizados en Dispensario Dental de esta Dirección General de Dragas, ARD.   Description Adquisición Materiales Medico- quirúrgicos para ser Utilizados en Dispensario Dental de esta Dirección General de Dragas, ARD.   Business Operation Dispensario Medico y Odontología   Reply Reference Propuesta Suplidora Odontomedica, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,995.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 01/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1720002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,115.00 0.00 22,880.70 0.00 149,995.70 149,995.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42151660 - Aplicadores o (...)42151660 - Aplicadores o absorbentes para uso odontológico 2.3.9.3.01 Cajas de copitas de gomas 10 UD 2,200.7 1,865 18,650.00 0.00 18 3,357.00 0.00 22,007.00 22,007.00         2 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Cajas de Hilo de Sutura 10 UD 885 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         3 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 Paquetes de Gasas Esteril 5 UD 236 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         4 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Cajas Mascarillas 15 UD 560.5 475 7,125.00 0.00 18 1,282.50 0.00 8,407.50 8,407.50         5 42151635 - Eyectores de s(...)42151635 - Eyectores de saliva o dispositivos de succión oral o suministros dentales 2.3.9.3.01 Fundas de Eyectores 10 UD 560.5 475 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 5,605.00 5,605.00         6 42151602 - Bandas para ma(...)42151602 - Bandas para matriz dental 2.3.9.3.01 Cajas de Papel Articular 5 UD 1,298 1,100 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         7 42151504 - Laca dental 2.3.9.3.01 Grabado Acido 6 UD 849.6 720 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 5,097.60 5,097.60         8 42152433 - Película radio(...)42152433 - Película radiográfica dental intraoral 2.3.9.3.01 Paquete de Película Radiográfica Dental 5 UD 7,729 6,550 32,750.00 0.00 18 5,895.00 0.00 38,645.00 38,645.00         9 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.9.3.01 Funda de Gorros Desechables 3 UD 802.4 680 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,407.20 2,407.20         10 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 Porta Carpule 4 UD 926.3 785 3,140.00 0.00 18 565.20 0.00 3,705.20 3,705.20         11 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Caja de Nylon 3-0 1-00000 5 CAJ 932.2 790 3,950.00 0.00 18 711.00 0.00 4,661.00 4,661.00         12 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Caja de Nylon 2-01-00 5 CAJ 932.2 790 3,950.00 0.00 18 711.00 0.00 4,661.00 4,661.00         13 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Rollo de Algodón 2 UD 649 550 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         14 42151617 - Taladros o bro(...)42151617 - Taladros o brocas dentales 2.3.9.3.01 Turbina push button 1 UD 21,688.4 18,380 18,380.00 0.00 18 3,308.40 0.00 21,688.40 21,688.40         15 42151617 - Taladros o bro(...)42151617 - Taladros o brocas dentales 2.3.9.3.01 Micromotor con contraangulo 1 UD 15,292.8 12,960 12,960.00 0.00 18 2,332.80 0.00 15,292.80 15,292.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/12/2023_1_30 p.m..Pdf Download Cuota Medico Quirugico.pdf Cuota Medico Quirugico.pdf Download Adjudicacion Medico Quirugico.pdf Adjudicacion Medico Quirugico.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,995.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 149,995.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura. 149,995.70  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701440655327vJNJ2 1 149,995.70  DOP Vencido Link