1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.805268   Contract reference ARD-2023-00361   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0123   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Business Operation ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES   Reply Reference ARD-DAF-CM-2023-0123   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 299,046.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1718038 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 253,429.00 0.00 45,617.22 0.00 389,099.00 299,046.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES PLASTICOS (PAR) 50 UD 120 58.7 2,935.00 0.00 18 528.30 0.00 6,000.00 3,463.30         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (GALÓN) 100 UD 151.04 51.9 5,190.00 0.00 18 934.20 0.00 15,104.00 6,124.20         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO (GALÓN) 100 UD 218.3 88.82 8,882.00 0.00 18 1,598.76 0.00 21,830.00 10,480.76         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANOS (GALÓN) 100 UD 413 135 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 41,300.00 15,930.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PINOL (GALÓN) 100 UD 253.7 189.6 18,960.00 0.00 18 3,412.80 0.00 25,370.00 22,372.80         5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE INODORO (GALÓN) 100 UD 336.3 235 23,500.00 0.00 18 4,230.00 0.00 33,630.00 27,730.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY(UNIDAD) 100 UD 177 98 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 17,700.00 11,564.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 48/1 (FARDO) 100 UD 1,200 834.37 83,437.00 0.00 18 15,018.66 0.00 120,000.00 98,455.66         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA (UNIDAD) 50 UD 306.8 120 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 15,340.00 7,080.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR NO. 32(UNIDAD) 35 UD 295 135 4,725.00 0.00 18 850.50 0.00 10,325.00 5,575.50         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 5000/1 (FARDO) 75 UD 1,100 1,020 76,500.00 0.00 18 13,770.00 0.00 82,500.00 90,270.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación - Acta de Adjudicación - copia (2) - copia.pdf Download EG1701803346489sPcG6.pdf EG1701803346489sPcG6.pdf Download Orden de Compras_30_11_2023_10_03 p.m. (3).pdf Orden de Compras_30_11_2023_10_03 p.m. (3).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,046.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 188,725.66  DOP ---- View 2.3.2.3.01 3,463.30  DOP ---- View 2.3.9.1.01 106,857.26  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura 299,046.22  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701803346489sPcG6 1 299,046.22  DOP Vencido Link