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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.806968
Contract reference
MIREX-2023-00313
Contract description:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS RICOH DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0102
Request Title
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS RICOH DE ESTE MINISTERIO.
Description
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS RICOH DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
Oferta de Servicios de Mantenimiento y Reparació I
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,200,000.82 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de este servicio será con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de este Ministerio.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1718348 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,016,949.85
0.00
183,050.97
0.00
1,200,000.00
1,200,000.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS RICOH
1
UD
1,200,000
1,016,949.85
1,016,949.85
0.00
1,016,949.85
18
183,050.97
0.00
1,200,000.00
1,200,000.82
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/12/2023_2_41 p.m..Pdf
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008. Informe Pericial evalución de Ofertas.pdf
008. Informe Pericial evalución de Ofertas.pdf
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009. Acta de Adjuducación No. 176-2023.pdf
009. Acta de Adjuducación No. 176-2023.pdf
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010. Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
010. Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
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011. Orden de Servicio MIREX-2023-0313.pdf
011. Orden de Servicio MIREX-2023-0313.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
1,200,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700493445807YysVC
6
0.01
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706801891249oyTnT
1
1,200,000.82
DOP
Vencido
Link