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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.821516
Contract reference	PROCURADURIA-2023-00383
Contract description:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA PGR, SEGÚN REQ. 023-2272, 023-3973, 023-5037, 023-4403, 023-4258, 023-4773, 023-5047, 023-5483.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0166
Request Title	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA PGR, SEGÚN REQ. 023-2272, 023-3973, 023-5037, 023-4403, 023-4258, 023-4773, 023-5047, 023-5483.
Description	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA PGR, SEGÚN REQ. 023-2272, 023-3973, 023-5037, 023-4403, 023-4258, 023-4773, 023-5047, 023-5483.
Business Operation	VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference	PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0166
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	23,482 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1716726 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
19,900.00	0.00	3,582.00	0.00	31,000.00	23,482.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

1-REQ-4(...)

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

Nevera de 10 pies y dos puertas, según especificaciones técnicas

31,000

19,900

19,900.00

0.00

3,582.00

0.00

31,000.00

23,482.00

Mis observaciones:Garantía: un año mínimo en piezas y servicio. acero inoxidable, dos puertas, color gris, espacio interior que permite guardar alimentos y recipientes. Ver ficha técnica.

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_30/11/2023_9_23 p.m..Pdf	Download
07. Acta de adjudicación.pdf	07. Acta de adjudicación.pdf	Download
09. Certificación cuota a comprometer.pdf	09. Certificación cuota a comprometer.pdf	Download
14. Orden de Compra 00383 Inversiones Tejeda.pdf	14. Orden de Compra 00383 Inversiones Tejeda.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,048.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	16,048.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
3	TOTAL	16,048.00 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2.6.1.4.01	1	16,048.00 DOP	Vencido	09. Certificación cuota a comprometer.pdf
2024	2.6.1.4.01	1	16,048.00 DOP	Vencido	09. Certificación cuota a comprometer.pdf
2025	2.6.1.4.01	1	16,048.00 DOP	Vencido	02CERT~1.PDF