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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806568 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2023-00165 
Contract description:SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
11/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0041 
PCB-CM-3643 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA (DIRIGIDO A MIPYMES) 
PCB-CM-3643 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0041 omx copia 
GoodsDominicana 
75,274.32 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1717936 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,791.800.0011,482.520.00187,400.0075,274.32
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB 64 GB60UD750237.2914,237.400.00182,562.730.0045,000.0016,800.13
    
3
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB 32 GB60UD600186.4411,186.400.00182,013.550.0036,000.0013,199.95
    
5
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.6.1.1.01PERFORADORA DE 3 HOYOS30UD650255.937,677.900.00181,382.020.0019,500.009,059.92
    
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PARA PIZARRA60UD4511.02661.200.0018119.020.002,700.00780.22
    
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANETE VARIOS COLORES PUNTA GRUESA.150UD5014.922,238.000.0018402.840.007,500.002,640.84
    
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER PARTITION 6 Divisiones COLOR LADRILLO150UD19096.6114,491.500.00182,608.470.0028,500.0017,099.97
    
12
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE EN BLANCO DE CARTA No. 101,000UD101.141,140.000.0018205.200.0010,000.001,345.20
    
15
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE 81/2X11 4,000UD3.91.626,480.000.00181,166.400.0015,600.007,646.40
    
16
43201811 - Disco versátil(...)
2.3.9.2.01DVD300UD459.272,781.000.0018500.580.0013,500.003,281.58
    
20
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPA60UD6021.191,271.400.0018228.850.003,600.001,500.25
    
21
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA100UD5516.271,627.000.0018292.860.005,500.001,919.86
 
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AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.015,062.20  DOP----View
2.3.9.9.05566.40  DOP----View
2.3.9.2.0118,662.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  124,291.48  DOPDiciembre2019
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20161124,291.48  DOP