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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.810691
Contract reference
INDOTEL-2023-00327
Contract description:
Contratación de una Empresa que brinde el servicio de mantenimiento a Torre de Comunicación (Compras Verdes).
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2023-0081
Request Title
Contratación de una Empresa que brinde el servicio de mantenimiento a Torre de Comunicación (Compras Verdes).
Description
Contratación de una Empresa que brinde el servicio de mantenimiento a Torre de Comunicación (Compras Verdes).
Business Operation
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion
Reply Reference
INDOTEL-DAF-CM-2023-0081
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
361,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1718322 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
306,000.00
0.00
55,080.00
0.00
503,500.00
361,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Contratación de una Empresa que brinde el servicio de mantenimiento a Torre de Comunicación (Compras Verdes).
1
UD
503,500
306,000
306,000.00
0.00
18
55,080.00
0.00
503,500.00
361,080.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe definitivo de Ofertas Tecnicas.pdf
Informe definitivo de Ofertas Tecnicas.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/11/2023_2_15 p.m..Pdf
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Adjudicación.pdf
Adjudicación.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
361,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
361,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
227205
A Credito
361,080.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-523
1
361,080.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf