1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.802209
Contract reference
IDEICE-2023-00145
Contract description:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDEICE-UC-CD-2023-0067
Request Title
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIO
Description
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIO
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMERO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,240.37 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1718318 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,121.84
0.00
118.53
0.00
39,240.39
39,240.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
OMEPRAZOL 20 MG 100 TABLETA
200
UD
20.74
20.74
4,148.00
0.00
0
0.00
0.00
4,148.00
4,148.00
2
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
PRODOM 2MG X 50 SOBRES X 2 CAPLETAS
100
UD
18.17
18.17
1,817.00
0.00
0
0.00
0.00
1,817.00
1,817.00
3
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
GUANTES DE EXAMEN MEDIUM CAJA/100
1
UD
295
250
250.00
0.00
18
45.00
0.00
295.00
295.00
4
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
GASA 4X4 8PLY 50 BLISTER 2 CAJA
1
UD
375
375
375.00
0.00
0
0.00
0.00
375.00
375.00
5
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
CETIRIZINA FTX 10MG TABLETAS
100
UD
16.62
16.62
1,662.00
0.00
0
0.00
0.00
1,662.00
1,662.00
6
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
DOLO NEURO ALFA 100 TABLETAS
200
UD
29.88
29.88
5,976.00
0.00
0
0.00
0.00
5,976.00
5,976.00
7
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
RESFRIDOL X 50 TABLETAS
200
UD
10.97
10.97
2,194.00
0.00
0
0.00
0.00
2,194.00
2,194.00
8
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
SERTAL COMPUESTO X 100 TABLETAS
100
UD
30.1
30.1
3,010.00
0.00
0
0.00
0.00
3,010.00
3,010.00
9
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
SAL ANDREWS X 12 SOBRE
100
UD
20.9
20.9
2,090.00
0.00
0
0.00
0.00
2,090.00
2,090.00
10
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
NIFUREN POMADA TARRO 28 GRAMOS
1
UD
317.25
317.25
317.25
0.00
0
0.00
0.00
317.25
317.25
11
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
MIGRA CEFA TABLETAS
200
UD
65
65
13,000.00
0.00
0
0.00
0.00
13,000.00
13,000.00
12
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
TOALLAS SANITARIAS PAQUETES
5
UD
78.71
66.7
333.50
0.00
18
60.03
0.00
393.55
393.53
13
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
TOALLAS HÚMEDAS PAQUETES
4
UD
513
513
2,052.00
0.00
0
0.00
0.00
2,052.00
2,052.00
14
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DESINFECTANTE GALON
1
UD
500
500
500.00
0.00
0
0.00
0.00
500.00
500.00
15
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
ESPARADRAPOS CUREBAND MICRO POROSO ROLLO
5
UD
199.38
199.38
996.90
0.00
0
0.00
0.00
996.90
996.90
16
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
AGUA OXIGENADA 3% X4 FRASCO
1
UD
75.19
75.19
75.19
0.00
0
0.00
0.00
75.19
75.19
17
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
TIJERAS PARA USO EXCLUSIVO 6"
1
UD
88.5
75
75.00
0.00
18
13.50
0.00
88.50
88.50
18
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
TERMOMETRO DIGITAL
1
UD
250
250
250.00
0.00
0
0.00
0.00
250.00
250.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/11/2023_5_21 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer PRO PHARMACEUTICAL.pdf
Cuota a Comprometer PRO PHARMACEUTICAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,240.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
39,240.37
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
39,240.37
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701365862242p9tDD
1
39,240.37
DOP
Vencido
Link