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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.802789
Contract reference
ONE-2023-00277
Contract description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONE-DAF-CM-2023-0047
Request Title
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.
Description
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
Reply Reference
ONE-DAF-CM-2023-0047 ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
152,414.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIOS GENERALES
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1716525 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
129,164.80
0.00
0.00
23,249.66
110,250.00
152,414.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla fardos 6/1 cm (PARA DISPENSADOR DE FLUJO CENTRAL). Dispensador para papel toalla de flujo central, para ser utilizados en los baños de los pisos 8,9 y en los baños del CSI ubicado en el piso 1. (tomar en cuenta que el papel toalla debe de corresponder al tipo de dispensador cotizado).
50
PAQ
1,545
2,014.75
100,737.50
0.00
0.00
18
18,132.75
77,250.00
118,870.25
Mis observaciones:
VERIFICAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensador para papel toalla de flujo central, para ser utilizados en los baños de los pisos 8,9 y en los baños del CSI ubicado en el piso 1.
11
UD
3,000
2,584.3
28,427.30
0.00
0.00
18
5,116.91
33,000.00
33,544.21
Mis observaciones:
VERIF. FICHA TÉCNICA
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/11/2023_3_33 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,414.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
118,870.25
DOP
----
View
2.3.9.1.01
33,544.21
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN
152,414.46
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701353342441eRGi1
1
152,414.46
DOP
Vencido
Link