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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.801720
Contract reference
DGII-2023-00581
Contract description:
Suministro de Muffer Para las Plantas de Emergencia de las Oficinas de la DGII De Bani y Vehículo de Motor Moca.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2023-0234
Request Title
Suministro de Muffer Para las Plantas de Emergencia de las Oficinas de la DGII De Bani y Vehículo de Motor Moca.
Description
Suministro de Muffer Para las Plantas de Emergencia de las Oficinas de la DGII De Bani y Vehículo de Motor Moca.
Business Operation
Gerencia de Apoyo Logístico
Reply Reference
Suministro de Muffer Para las Plantas de Emergenci
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
118,058.73 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1717147 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,062.21
25,012.44
0.00
18,008.96
200,000.00
118,058.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26131612 - Conductos de s
(...)
26131612 - Conductos de salida de escape
2.3.9.8.01
SUMINISTRO DE MUFFER PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE LAS OFICINAS DE LA DGII DE BANI (ACTIVO S-617-0034)
1
UD
100,000
62,531.1
62,531.10
20
12,506.22
0.00
18
9,004.48
100,000.00
59,029.36
2
26131612 - Conductos de s
(...)
26131612 - Conductos de salida de escape
2.3.9.8.01
SUMINISTRO DE MUFFER PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE LAS OFICINAS DE LA DGII VEHÍCULO DE MOTOR MOCA (ACTIVO S-617-0033)
1
UD
100,000
62,531.11
62,531.11
20
12,506.22
0.00
18
9,004.48
100,000.00
59,029.37
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Cuota a Comprometer.pdf
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Informe Final.Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,058.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
118,058.73
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
118,058.73
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-CD-2023-0609
1
118,058.72
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
2024
0609
1
118,058.72
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf