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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.807967   Contract reference DGEACCC-2023-00067   Contract description: Adquisición de Abonos y Herbicidas Para Los Viveros de la DIGECAC.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference DGEACCC-CCC-CP-2023-0014   Request Title Adquisición de Abonos y Herbicidas Para Los Viveros de la DIGECAC.   Description Adquisición de Abonos y Herbicidas Para Los Viveros de la DIGECAC.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN   Reply Reference DGEACCC-CCC-CP-2023-0014 Adquisición de Abonos y H   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,410,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1717216 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2.410.000,00 0,00 0,00 0,00 3.498.879,20 2.410.000,00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida paraquat caja 12/1 litros 150 UD 5.968 2.820 423.000,00 0,00 0,00 0,00 895.200,00 423.000,00         2 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida glifosan caja 12/1 litros 60 UD 4.455,68 2.850 171.000,00 0,00 0,00 0,00 267.340,80 171.000,00         7 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida Diazinon caja12/1 LITROS 30 UD 4.500,48 9.600 288.000,00 0,00 0,00 0,00 135.014,40 288.000,00         10 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida Karate Caja 12/1 litros 25 UD 22.276,52 9.000 225.000,00 0,00 0,00 0,00 556.913,00 225.000,00         4 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Sobre de Abono granular de 30 libras 30 UD 10.443 8.000 240.000,00 0,00 0,00 0,00 313.290,00 240.000,00         5 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Abono Liquido caja de 12/1 litros 20 UD 6.490 7.500 150.000,00 0,00 0,00 0,00 129.800,00 150.000,00         9 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Gramasan caja de 12/1 litros 50 UD 3.692,22 3.000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 184.611,00 150.000,00         3 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida 2-4D caja 12/1 litros 60 UD 4.761 3.300 198.000,00 0,00 0,00 0,00 285.660,00 198.000,00         8 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida Diuron Caja 10/1 sobre 1 kilo 30 UD 3.344 8.000 240.000,00 0,00 0,00 0,00 100.320,00 240.000,00         6 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Babocida Sobre de 10 LIBRAS 100 UD 3.923,8 2.500 250.000,00 0,00 0,00 0,00 392.380,00 250.000,00         11 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Enraizador caja 12/1 15 UD 15.890 5.000 75.000,00 0,00 0,00 0,00 238.350,00 75.000,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adjudicacion 0014..pdf Acta Adjudicacion 0014..pdf Download cuota 1434.pdf cuota 1434.pdf Download apropiacion 1288.pdf apropiacion 1288.pdf Download Contrato 0014.pdf Contrato 0014.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,410,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 1,545,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.04 865,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura 2,410,000.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701348505895dH8ng 1 2,410,000.00  DOP Vencido Link