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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.808855
Contract reference	GANADERIA-2023-00241
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTA FISICA DE SEDE CENTRAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE ESTA DIGEGA.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	14/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	GANADERIA-UC-CD-2023-0064
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTA FISICA DE SEDE CENTRAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE ESTA DIGEGA.
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTA FISICA DE SEDE CENTRAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE ESTA DIGEGA.
Business Operation	SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQ
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	141,002.04 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	15/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTA FISICA DE SEDE CENTRAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE ESTA DIGEGA. Com: Ing. Jensil Regalado Gonzáalez, Enc. Div. Servicios Generales, D/F: 11/

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1717021 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
119,493.26	0.00	21,508.78	0.00	160,866.44	141,002.04

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

GAS REFRIGERANTE R134-A, TANQUE.

6,703.05

6,500

6,500.00

0.00

1,170.00

0.00

6,703.05

7,670.00

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

GAS REFRIGERANTE R-22, TANQUE.

5,477.24

4,076.26

8,152.52

0.00

1,467.45

0.00

10,954.48

9,619.97

40141609 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

CAJA DE VALVULA DE SERVICIO PARA REFRIGERACIÓN.

2,143

2,730

2,730.00

0.00

491.40

0.00

2,143.00

3,221.40

40142504 - Filtros (colad(...)

2.3.9.8.01

FILTRO PARA NEVERAS, CAJA.

32,549.88

19,830.02

0.00

3,569.40

0.00

32,549.88

23,399.42

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACTORES PARA A/C DE 5 TONELADAS, UND.

430.25

396.6

1,983.00

0.00

356.94

0.00

2,151.25

2,339.94

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKER DE 40 AMP FINO.

11,412.96

7,846.47

0.00

1,412.36

0.00

11,412.96

9,258.83

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

MEZCLADORAS PARA LAVAMANOS, UND.

1,304.49

962

11,544.00

0.00

2,077.92

0.00

15,653.88

13,621.92

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA PARA LAVAMANOS MONOMANDO, UND.

206.5

160

2,560.00

0.00

460.80

0.00

3,304.00

3,020.80

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA, COLOR VERDE MANZNA, CUBETA.

10,679.93

8,310.35

24,931.05

0.00

4,487.59

0.00

32,039.79

29,418.64

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA, COLOR VERDE MANZNA, GALON.

2,157.69

1,662.07

8,310.35

0.00

1,495.86

0.00

10,788.45

9,806.21

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA, COLOR VERDE POSITIVO, GALON.

2,157.68

1,662.07

16,620.70

0.00

2,991.73

0.00

21,576.80

19,612.43

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SATINADA, COLOR MARFIL 963, GALON.

2,317.78

1,697.03

8,485.15

0.00

1,527.33

0.00

11,588.90

10,012.48

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
PREVENTIVO.pdf	PREVENTIVO.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_29/11/2023_7_34 p.m..Pdf	Download
Orden MRO Mantenimiento..pdf	Orden MRO Mantenimiento..pdf	Download
Cuota.pdf	Cuota.pdf	Download
Orden MRO Mantenimiento..pdf	Orden MRO Mantenimiento..pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

141,002.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	37,021.34 DOP	----	View
2.3.9.6.01	11,598.77 DOP	----	View
2.3.7.2.06	68,849.76 DOP	----	View
2.3.7.2.99	17,289.97 DOP	----	View
2.3.9.8.02	6,242.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTA FISICA DE SEDE CENTRAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE ESTA DIGEGA.	141,002.04 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702567466862Qijxl	1	141,002.04 DOP	Vencido	Link