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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.805898
Contract reference
UTECT-2023-00141
Contract description:
Suministro de agua potable para ser utilizada por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECT-DAF-CM-2023-0033
Request Title
Suministro de agua potable para ser utilizada por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado
Description
Suministro de agua potable para ser utilizada por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
UTECT-DAF-CM-2023-0033
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
982,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1710462 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
982,800.00
0.00
0.00
0.00
980,000.00
982,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Suministro fardos de agua 20/1, según especificaciones técnicas
7,000
UD
140
140.4
982,800.00
0.00
0.00
0.00
980,000.00
982,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/11/2023_2_45 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Orden de Compras_29_11_2023_2_45 p.m..Pdf
Orden de Compras_29_11_2023_2_45 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
982,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
982,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
fardos de agua
982,800.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701285372751k7Y5Y
1
300,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707758126689cm5OH
1
982,800.00
DOP
Vencido
Link