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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.803724   Contract reference ADESS-2023-00228   Contract description: Adquisición insumos de limpieza y materiales desechables para uso de la institución. Exclusivamente para MIPYMES..   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2023-0044   Request Title Adquisición insumos de limpieza y materiales desechables para uso de la institución. Exclusivamente para MIPYMES..   Description Adquisición insumos de limpieza y materiales desechables para uso de la institución. Exclusivamente para MIPYMES..   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference ADESS-DAF-CM-2023-0044   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,435 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1715929 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,250.00 0.00 0.00 31,185.00 218,068.00 204,435.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en SPRAY 8 ONZ 50 UD 130 105 5,250.00 0.00 0.00 18 945.00 6,500.00 6,195.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 1/2 GL 300 UD 65 70 21,000.00 0.00 0.00 18 3,780.00 19,500.00 24,780.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 1/2 GL 250 UD 84.5 75 18,750.00 0.00 0.00 18 3,375.00 21,125.00 22,125.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 50 UD 155 115 5,750.00 0.00 0.00 18 1,035.00 7,750.00 6,785.00         10 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Frasco Atomizador de Alcohol 4 ONZ 200 UD 25.6 20 4,000.00 0.00 0.00 18 720.00 5,120.00 4,720.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Blancas 4 GL 100/1 1,000 UD 1.86 1.2 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,860.00 1,416.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Transparente 33 GL BIODEGRADABLES 100/1 5,000 UD 8 6 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 40,000.00 35,400.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 33 GL 100/1 5,000 UD 3 3.4 17,000.00 0.00 0.00 18 3,060.00 15,000.00 20,060.00         15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas de plastico con cierre 10 CAJ 560 350 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 5,600.00 4,130.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 55 GL 100/1 5,000 UD 5 4.3 21,500.00 0.00 0.00 18 3,870.00 25,000.00 25,370.00         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Goma de Limpieza 50 UD 90.86 70 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 4,543.00 4,130.00         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de Fregar 1/2 GL 200 UD 200 85 17,000.00 0.00 0.00 18 3,060.00 40,000.00 20,060.00         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon para Manos 1/2 GL 200 UD 97.35 85 17,000.00 0.00 0.00 18 3,060.00 19,470.00 20,060.00         26 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensador de aceite ambientadores 12 UD 250 400 4,800.00 0.00 0.00 18 864.00 3,000.00 5,664.00         28 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones Negro de Oficina 12 UD 300 250 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 3,600.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA GREIKOL.pdf CUOTA GREIKOL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/11/2023_2_49 p.m..Pdf Download ORDEN GREIKOL.pdf ORDEN GREIKOL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 168,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 168,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 168,150.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701265544604Nu8qe 1 168,150.00  DOP Vencido Link