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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.800872   Contract reference DPP-2023-01571   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DPP-UC-CD-2023-0056   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DPP-UC-CD-2023-0056   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,407.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 29/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1714649 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,515.00 0.00 1,892.70 0.00 19,450.00 12,407.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 (FARDO) 10 PAQ 800 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 8,000.00 5,900.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 13 GALONES 3 PAQ 100 200 600.00 0.00 18 108.00 0.00 300.00 708.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL (DIFERENTES AROMAS) TAMAÑO 8 oz 5 UD 200 105 525.00 0.00 18 94.50 0.00 1,000.00 619.50         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO CON OLORES FRUTALES (GALONES) 5 GAL 300 75 375.00 0.00 18 67.50 0.00 1,500.00 442.50         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 5 GAL 150 70 350.00 0.00 18 63.00 0.00 750.00 413.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 4 GAL 200 85 340.00 0.00 18 61.20 0.00 800.00 401.20         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR DE CALIDAD SUPERIOR 5 UD 120 25 125.00 0.00 18 22.50 0.00 600.00 147.50         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA PARA COCINA 5 UD 250 40 200.00 0.00 18 36.00 0.00 1,250.00 236.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO FARDO DE 12/1 3 UD 900 500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,700.00 1,770.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL SPRAY DE 19 ONZA 3 UD 850 500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,550.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1701181397984cBw41.pdf EG1701181397984cBw41.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/11/2023_3_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,407.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,737.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE 12,407.70  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701181397984cBw41 1 12,407.70  DOP Vencido Link