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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.800785   Contract reference DGII-2023-00573   Contract description: Servicio de limpieza en áreas de buffet, salón de eventos y baños. Para actividad de integración en el primer piso de la terminal de Sans Souci, el miércoles 6 de diciembre desde las 9:00 am hasta finalizar la actividad.   Type of Contract Services   Contract Start: 28/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2023-0187   Request Title Servicio de limpieza en áreas de buffet, salón de eventos y baños. Para actividad de integración en el primer piso de la terminal de Sans Souci, el miércoles 6 de diciembre desde las 9:00 am hasta fin   Description Servicio de limpieza en áreas de buffet, salón de eventos y baños. Para actividad de integración en el primer piso de la terminal de Sans Souci, el miércoles 6 de diciembre desde las 9:00 am hasta fin   Business Operation Gerencia de Recursos Humanos   Reply Reference DGII-DAF-CM-2023-0187   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 204,612 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1715516 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,400.00 0.00 31,212.00 0.00 640,180.00 204,612.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Servicio de limpieza con utensilios y material gastable (Gel de manos, papel toalla para manos, papel de baño, ambientador, fundas para basura, detergente, escobas, palas, suape, etc.), para actividad que concentre 3,300 personas desde la 9:00 a.m. hasta finalizar la actividad. Teniendo en cuenta, baños del primer y segundo piso, baños portátiles y las distintas áreas del salón y el parqueo. 1 UD 108,560 48,000 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 108,560.00 56,640.00         2 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Tanques para basura. Minimo 55 galones 10 UD 1,950 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 19,500.00 8,260.00         3 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Zafacones grandes con tapa. Minimo 55 galones 32 UD 8,260 700 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 264,320.00 26,432.00         4 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Personal para apoyar en la limpieza 30 UD 8,260 3,200 96,000.00 0.00 18 17,280.00 0.00 247,800.00 113,280.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Simple.pdf Acta Simple.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Evaluación Técnica.pdf Evaluación Técnica.pdf Download ORDEN DE COMPRAS 15929.pdf ORDEN DE COMPRAS 15929.pdf Download 10. DGII-DAF-CM-2023-0187 ORDEN DE COMPRAS 15929.pdf 10. DGII-DAF-CM-2023-0187 ORDEN DE COMPRAS 15929.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,612.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.03 204,612.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 204,612.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CM-2023-0595 1 204,612.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf 2024 0595 1 204,612.00  DOP Vencido 9. DGII-DAF-CM-2023-0187 Cuota a Comprometer.pdf