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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.801275   Contract reference IAD-2023-00203   Contract description: Adquisición de Limpieza y Gastable para uso de la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IAD-UC-CD-2023-0081   Request Title Adquisición de Limpieza y Gastable para uso de la Institución   Description Adquisición de Limpieza y Gastable para uso de la Institución   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN   Reply Reference Adquisición de Limpieza y Gastable para uso de la   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 202,521.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1715908 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 171,628.00 0.00 30,893.04 0.00 202,521.04 202,521.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Concentrado (galon) 50 UD 129.8 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Desinfetante de pisos (galon) 100 UD 271.4 230 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 27,140.00 27,140.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón Neutro 50 GAL 413 350 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 20,650.00 20,650.00         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo de 30 lib 5 UD 2,124 1,800 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas No. 51 blanca (fardo) 5 UD 365.8 310 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,829.00 1,829.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas No. 13 negra (fardo) 10 UD 578.2 490 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 5,782.00 5,782.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas No. 30 blanca (fardo) 5 UD 1,003 850 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,015.00 5,015.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Aerosol Spray fragancia variadas 100 UD 295 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Aerosol Spray para insectos 17.15 onzas 20 UD 1,132.8 960 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 22,656.00 22,656.00         10 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 Vasos plásticos No. 3 24/100 3 CAJ 7,670 6,500 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,010.00 23,010.00         10 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 Vasos plásticos No. 10 50/50 4 CAJ 7,701.86 6,527 26,108.00 0.00 18 4,699.44 0.00 30,807.44 30,807.44         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Papel toalla de cocina 6/1 (fardo) 10 UD 1,902.16 1,612 16,120.00 0.00 18 2,901.60 0.00 19,021.60 19,021.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compra CD0081.pdf Orden de Compra CD0081.pdf Download CuotaParaComprometer CD81.pdf CuotaParaComprometer CD81.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,521.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 202,521.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LB 202,521.04  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701182165691BP8E5 1 202,521.04  DOP Vencido Link