1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.811009   Contract reference PS-2023-00340   Contract description: Adquisición de insumos de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a mipymes mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2023-0096   Request Title Adquisición de insumos de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a mipymes mujer   Description Adquisición de insumos de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a mipymes mujer.   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference PS-DAF-CM-2023-0096   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 412,734.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1714552 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 349,775.00 0.00 62,959.50 0.00 536,650.00 412,734.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente de 5 libra 500 PAQ 98.4 75 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 49,200.00 44,250.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Cloro 700 GAL 80 57 39,900.00 0.00 18 7,182.00 0.00 56,000.00 47,082.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desifectante 400 GAL 120 78 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 48,000.00 36,816.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de mano 100 GAL 185 84.95 8,495.00 0.00 18 1,529.10 0.00 18,500.00 10,024.10         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 13gl 100/1 calimbre 150 250 PAQ 300 230 57,500.00 0.00 18 10,350.00 0.00 75,000.00 67,850.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 55gl 100/1 calimbre 150 250 PAQ 700 260 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 175,000.00 76,700.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de microfibra 100 UD 100 38 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 10,000.00 4,484.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 360 12/1 40 CAJ 1,110 1,075 43,000.00 0.00 18 7,740.00 0.00 44,400.00 50,740.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 10/1 50 PAQ 15 140 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 750.00 8,260.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja c/brillo verde 10/1 50 PAQ 20 178 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 1,000.00 10,502.00         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables 4oz 50/1 100 PAQ 100 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 10,000.00 6,490.00         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables 8oz 50/2 100 CAJ 88 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 8,800.00 14,160.00         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón #32 200 UD 200 149.9 29,980.00 0.00 18 5,396.40 0.00 40,000.00 35,376.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2023_8_42 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación Acta de adjudicación 0096.pdf Download Cuota Cuota 0096.pdf Download Orden de compra 0096 Orden de compra 0096.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 412,734.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 392,084.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 20,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 412,734.50  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701111691154lesaQ 1 412,734.50  DOP Vencido Link