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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.806611   Contract reference TRABAJO-2023-00176   Contract description: COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TRABAJO-UC-CD-2023-0054   Request Title COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO.   Description COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO.   Business Operation DEPARTAMENTO DE EVENTOS   Reply Reference Moncali, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,978.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV, JIMENEZ DE MOYA CENTRO DE LOS HEROES REPUBLICA DOMINICANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1713056 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,907.30 0.00 15,070.91 0.00 101,249.43 99,978.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50221202 - Barras de desa(...)50221202 - Barras de desayuno o de salud 2.3.1.1.01 CAJAS DE BARRAS NUTRICIONALES 12/1, DE MANTEQUILLA DE MANÍ. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 CAJ 905.06 780 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,050.60 9,204.00         2 50221202 - Barras de desa(...)50221202 - Barras de desayuno o de salud 2.3.1.1.01 CAJAS DE BARRAS NUTRICIONALES 12/1, MIX DE FRUTAS Y NUECES. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 CAJ 905.06 520 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 9,050.60 6,136.00         3 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 PAQUETE DE GALLETAS DE CHOCOLATE 12/1, RELLENO DE VAINILLA. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 PAQ 531 141.33 1,413.30 0.00 18 254.39 0.00 5,310.00 1,667.69         4 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CARAMELOS DUROS FINO. RELLENO CREMOSO Y CENTRO LIQUIDO DE ALMENDRAS, AVELLANA Y LECHE. 1 KG. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 2 PAQ 542.8 2,711 5,422.00 0.00 18 975.96 0.00 1,085.60 6,397.96         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CARAMELOS DUROS, CREMA DE LICOR DE LIMÓN. 1KG. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 2 PAQ 522.74 2,711 5,422.00 0.00 18 975.96 0.00 1,045.48 6,397.96         6 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQUETE DE GALLETAS TIPO CRACKERS SALADAS 9/1 234 Gr. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 PAQ 283.2 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,832.00 1,180.00         7 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQUETE DE GALLETAS TIPO CRACKERS SALADAS 9/1 234 Gr. INTEGRALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 PAQ 331.58 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 3,315.80 1,416.00         8 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQUETE DE GALLETAS DE SODA SIN SAL 20/1. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 PAQ 213.58 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,135.80 2,124.00         9 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 FUNDA DE CHOCOLATES PEQUEÑOS 85 Gr. LECHE CERO AZUCAR. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 2 UD 1,637.84 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 3,275.68 354.00         10 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 FUNDA DE CHOCOLATES PEQUEÑOS 150 Gr. LECHE Y ALMENDRAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 2 UD 1,823.1 370 740.00 0.00 18 133.20 0.00 3,646.20 873.20         11 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FRASCO DE FRUTOS SECOS MIXTAS CON SAL 32 Oz. (UNIDADES), SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 PAQ 1,980.75 1,590 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 19,807.50 18,762.00         12 50182001 - Ponqués pastel(...)50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos 2.3.1.1.01 CAJA DE TORTAS O SANDWICHES DULCES REVESTIDA CON AZUCAR GLASEADA 8/1. VARIADO (FRESAS, MORAS Y CANELA). SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 CAJ 1,411.16 536 5,360.00 0.00 18 964.80 0.00 14,111.60 6,324.80         13 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 FUNDA DE TE FRIO 105 Oz. SABOR A LIMÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 PAQ 254.29 570 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 2,542.90 6,726.00         14 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A LIMON. SEGUN FICHA TECNICA. 5 CAJ 277.89 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,389.45 2,065.00         15 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A A MENTA. SEGUN FICHA TECNICA. 5 CAJ 277.89 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,389.45 2,065.00         16 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A MANZANILLA. SEGUN FICHA TECNICA. 10 CAJ 277.89 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,778.90 4,130.00         17 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A JENGIBRE. SEGUN FICHA TECNICA. 5 CAJ 277.89 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,389.45 2,065.00         18 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A ANIS. SEGUN FICHA TECNICA. 5 CAJ 277.89 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,389.45 2,065.00         19 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A A FLOR DE TILO. SEGÚN FICHA TECNICA. 5 CAJ 277.89 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,389.45 2,065.00         20 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A TE VERDE. SEGÚN FICHA TECNICA. 5 CAJ 277.89 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,389.45 2,065.00         21 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A FLOR DE JAMAICA.. SEGÚN FICHA TECNICA. 5 CAJ 277.89 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,389.45 2,065.00         22 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE CALIENTE EN SOBRE 25/1. SABOR A FRUTAS. SEGÚN FICHA TECNICA. 10 CAJ 277.89 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,778.90 4,130.00         23 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 FRASCO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ 32 Oz. SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 UD 660.98 560 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,609.80 6,608.00         24 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 FARDO DE LECHE ENTERA UHT 1 LITRO 12/1. SEGUN FICHA TECNICA. 1 UD 1,413.86 1,180 1,180.00 0.00 0 0.00 0.00 1,413.86 1,180.00         25 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 CAJA DE EDULCORANTES SIN CALORIA EN SOBRES 200/1. SEGUN FICHA TECNICA. 2 UD 366.03 810 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 732.06 1,911.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,978.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.02 18,762.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 81,216.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   compra de insumos comestibles para el despacho 99,978.21  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700851345471MF8M9 1 99,978.21  DOP Vencido Link 2024 EG1708108418105VOhEP 1 99,978.21  DOP Vencido Link