1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.809009
Contract reference
MIDEREC-2023-00266
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE CARNETIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYME MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2023-0104
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE CARNETIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYME MUJER
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE CARNETIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYME MUJER
Business Operation
TECNOLOGIA
Reply Reference
Identificaciones JMB, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
43,176.2 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO 1484 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1713443 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,590.00
0.00
6,586.20
0.00
43,200.00
43,176.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE CARNETIZACION , Incluye: 02 Laminados Duragard holográfico 02 Cinta de color con kit para limpieza 01 Caja de tarjeta PVC COLOR BLANCO, CAJA DE 500 01 Mantenimiento y limpieza 01 Mantenimiento y limpieza
1
UD
43,200
36,590
36,590.00
0.00
18
6,586.20
0.00
43,200.00
43,176.20
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/12/2023_5_10 p.m..Pdf
Download
CUOTA CD-0104.pdf
CUOTA CD-0104.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,176.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
43,176.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
266
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE CARNETIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYME MUJER
43,176.20
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702573458658EaMpV
1
43,176.20
DOP
Vencido
Link