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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.804043   Contract reference ONESVIE-2023-00150   Contract description: Adquisición de suministro de oficina para la Institución, correspondiente al 4To.trimestre 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONESVIE-UC-CD-2023-0098   Request Title Adquisición de suministro de oficina para la Institución, correspondiente al 4To.trimestre 2023   Description Adquisición de suministro de oficina para la Institución, correspondiente al 4To.trimestre 2023   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference ONESVIE-UC-CD-2023-0098   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 89,846.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1714402 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,141.50 0.00 13,705.48 0.00 75,220.00 89,846.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Lapiceros azules CAJA12/1 (Según ficha Técnica). 30 UD 115 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 3,450.00 5,310.00         2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Lapiceros negros CAJA12/1(Según ficha Técnica). 10 UD 115 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,150.00 1,770.00         3 44121807 - Repuestos para(...)44121807 - Repuestos para borradores 2.3.9.2.01 Gomas elásticas CAJA (Según ficha Técnica). 2 UD 310 40 80.00 0.00 18 14.40 0.00 620.00 94.40         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila color crema 8 ½ x 11 (Según ficha Técnica). 1 CAJ 1,500 300 300.00 0.00 18 54.00 0.00 1,500.00 354.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partition de clasificación color verde 8 ½ x 11 (Según ficha Técnica). 3 CAJ 4,000 3,888.88 11,666.64 0.00 18 2,100.00 0.00 12,000.00 13,766.64         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partition de clasificación color verde 8 ½ x 14 (Según ficha Técnica). 2 CAJ 4,300 4,211.55 8,423.10 0.00 18 1,516.16 0.00 8,600.00 9,939.26         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partition de clasificación color azul 8 1/2 x11 (Según ficha Técnica). 2 CAJ 4,300 3,880.88 7,761.76 0.00 18 1,397.12 0.00 8,600.00 9,158.88         8 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 Papel bond 8 ½ x11 (Según ficha Técnica). 100 RESMA 310 285.1 28,510.00 0.00 18 5,131.80 0.00 31,000.00 33,641.80         9 44121509 - Bolsas para co(...)44121509 - Bolsas para correo 2.3.9.2.01 Sobres de manila 10x13 (Según ficha Técnica). 1 CAJ 1,500 2,400 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,500.00 2,832.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de vinil de 4 pulg. (Según ficha Técnica). 20 UD 260 400 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 5,200.00 9,440.00         11 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón (Según ficha Técnica). 10 CAJ 100 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         12 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja para documentos de 3 piezas (Según ficha Técnica). 2 UD 300 1,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 600.00 2,360.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_27_11_2023_12_31 p.m..Pdf Informe Final_27_11_2023_12_31 p.m..Pdf Download CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA FULL STOCK CDU 98.pdf ORDEN DE COMPRA FULL STOCK CDU 98.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,846.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 56,205.18  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,641.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 pago 89,846.98  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG170109092066484Hsh 1 89,846.98  DOP Vencido Link