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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802773   Contract reference DGDRAGAS-2023-00113   Contract description: Adquisición de Mangueras de Agua y Maskingtape para Ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2023-0104   Request Title Adquisición de Mangueras de Agua y Maskingtape para Ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Mangueras de Agua y Maskingtape para Ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Grupo Conamar, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 38,763 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 01/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1714602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,850.00 0.00 5,913.00 0.00 32,850.00 38,763.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Mangueras de 4 Capas Super Reforzada 3/4 x 150 Pies 3 UD 7,950 7,950 23,850.00 0.00 18 4,293.00 0.00 23,850.00 28,143.00         2 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Maskingtape Verde 3/4 x 25 MT 3M 24 UD 375 375 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2023_12_36 p.m..Pdf Download cuota manguera.pdf cuota manguera.pdf Download 104. ACTA DE ADJUDICACION DGDRAGAS-UC-CD-2023-00104.pdf 104. ACTA DE ADJUDICACION DGDRAGAS-UC-CD-2023-00104.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,763.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 10,620.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 28,143.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura. 38,763.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701355776190uusR9 1 38,763.00  DOP Vencido Link