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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.800192
Contract reference
ASDE-2023-00342
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA LA ALCALDIA EN LA COMUNIDAD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDE-UC-CD-2023-0199
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA LA ALCALDIA EN LA COMUNIDAD
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA LA ALCALDIA EN LA COMUNIDAD
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ASDE-UC-CD-2023-0199 OFERTA DE MEDICAMENTOS PARA S
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1713065 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,400.00
0.00
0.00
0.00
29,000.00
57,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
51161811 - Bromhexina
2.3.4.1.01
ANTITUSIVO, ELIMINA LA TOS
100
UD
90
124
12,400.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
12,400.00
7
51161811 - Bromhexina
2.3.4.1.01
ANTIGRIPAL JARABE
200
UD
100
225
45,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
45,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/11/2023_2_09 p.m..Pdf
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Orden de Compras_27_11_2023_2_09 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
57,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
57,400.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
57,400.00
DOP
Vencido
Orden de Compras_27_11_2023_2_09 p.m..Pdf