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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.800700   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2023-00185   Contract description: ADQUISICIÓN DE INVERSORES, BATERIAS, MATERIALES ELECTRICOS, DE REFRIGERACIÓN Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP. CM-2023-0045   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/05/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0045   Request Title ADQUISICIÓN DE INVERSORES, BATERIAS PARA INVERSOR, MATERIALES ELECTRICOS DE REFRIGERACION Y FERRETEROS   Description ADQUISICIÓN DE INVERSORES, BATERIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, DE REFRIGERACIÓN Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP   Business Operation SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0045   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,850.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1713444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,772.00 0.00 15,078.96 0.00 100,625.00 98,850.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 Rollo de tuberia de cobre de 1/2, de 50 pies para conexión de aire acondicionado 4 UD 4,800 4,140 16,560.00 0.00 18 2,980.80 0.00 19,200.00 19,540.80         17 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 Rollo de tuberia de cobre de 1/4, de 50 pies, para conexión de aire acondicionado 4 UD 2,500 1,870 7,480.00 0.00 18 1,346.40 0.00 10,000.00 8,826.40         22 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Baterías de Gel de 12 voltios y 200 amperes/horas. Debe incluir una base para ambas baterias. 2 UD 32,000 26,890 53,780.00 0.00 18 9,680.40 0.00 64,000.00 63,460.40         29 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Cable #8 Rojo 100 FT 35 28.4 2,840.00 0.00 18 511.20 0.00 3,500.00 3,351.20         30 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Cable #8 Blanco 15 FT 35 28.4 426.00 0.00 18 76.68 0.00 525.00 502.68         31 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Cable #10 Blanco 85 FT 20 15.8 1,343.00 0.00 18 241.74 0.00 1,700.00 1,584.74         32 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Cable #10 negro 85 FT 20 15.8 1,343.00 0.00 18 241.74 0.00 1,700.00 1,584.74 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTASI~2.PDF ACTASI~2.PDF Download ORDENA~1.PDF ORDENA~1.PDF Download CUOTAP~1.PDF CUOTAP~1.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,850.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 70,483.76  DOP ---- View 2.3.9.8.02 28,367.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE INVERSORES, BATERIAS, MATERIALES ELECTRICOS, DE REFRIGERACIÓN Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP. CM-2023-0045 98,850.96  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701111595475mvQLU 1 98,850.96  DOP Vencido Link