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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.804259 
Contract referenceDIGEIG-2023-00178 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG 
Services 
Contract Start:
05/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEIG-DAF-CM-2023-0045 
“Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG”. 
“Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG”. 
División de Almacén y Suministro 
DIGEIG-DAF-CN-0045 COMPUDONSA, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
250,176 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, piso 12, Edificio Oficinas Gubernamentales OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1712229 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
250,176.000.000.000.00250,176.00250,176.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador automático de pared25UD1,014.81,014.825,370.000.000.000.0025,370.0025,370.00
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01 Recargas de ambientadores automático de pared olor fresco45UD625.4625.428,143.000.000.000.0028,143.0028,143.00
    
12
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Papel toalla para dispensador kimberly clark60PAQ2,312.82,312.8138,768.000.000.000.00138,768.00138,768.00
    
20
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos de cartón 8 onzas 250PAQ147.5147.536,875.000.000.000.0036,875.0036,875.00
    
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos de cartón 4 onzas150PAQ129.8129.819,470.000.000.000.0019,470.0019,470.00
    
22
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida liquido5UD3103101,550.000.000.000.001,550.001,550.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
250,176.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.051,550.00  DOP----View
2.3.9.1.01192,281.00  DOP----View
2.3.9.5.0156,345.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de materiales de limpieza250,176.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG17010955351538L0IU1250,176.00  DOPLink