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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.801039   Contract reference TESORERIA NACIONAL-2023-00300   Contract description: :Adquisición de insumos de oficina, los cuales serán utilizados en la institución con criterio de compra verde.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0052   Request Title Adquisición de insumos de oficina, los cuales serán utilizados en la institución con criterio de compra verde.   Description Adquisición de insumos de oficina, los cuales serán utilizados en la institución con criterio de compra verde.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0052 OFFITEK   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 216,528.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1713055 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 183,499.11 0.00 0.00 33,029.84 380,960.00 216,528.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 81/2x11 550 UD 370 182.04 100,122.00 0.00 0.00 18 18,021.96 203,500.00 118,143.96         2 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Caja de sobres para carta en blanco 5 UD 800 572.03 2,860.15 0.00 0.00 18 514.83 4,000.00 3,374.98         3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 saca grapas 24 UD 160 21.19 508.56 0.00 0.00 18 91.54 3,840.00 600.10         4 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lápiz 24 UD 85 52.84 1,268.16 0.00 0.00 18 228.27 2,040.00 1,496.43         5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo brocha 24 UD 85 55.04 1,320.96 0.00 0.00 18 237.77 2,040.00 1,558.73         6 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento de cianocrilato 40 UD 180 63.56 2,542.40 0.00 0.00 18 457.63 7,200.00 3,000.03         7 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en gel 20 UD 180 172.03 3,440.60 0.00 0.00 18 619.31 3,600.00 4,059.91         8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en pasta 20 UD 180 94.92 1,898.40 0.00 0.00 18 341.71 3,600.00 2,240.11         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de folders de colores 40 UD 1,000 488 19,520.00 0.00 0.00 18 3,513.60 40,000.00 23,033.60         10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta de empaque transparente ancha 30 UD 110 32.92 987.60 0.00 0.00 18 177.77 3,300.00 1,165.37         11 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente de ¾ pulg. 100 UD 110 55.47 5,547.00 0.00 0.00 18 998.46 11,000.00 6,545.46         12 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libro record de 500 paginas 12 UD 1,000 211.86 2,542.32 0.00 0.00 18 457.62 12,000.00 2,999.94         13 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Caja de banda de goma 100 UD 300 22.03 2,203.00 0.00 0.00 18 396.54 30,000.00 2,599.54         14 44111901 - Tableros de pl(...)44111901 - Tableros de planeación o accesorios 2.3.9.2.01 Tabla de apoyo para escribir con click 12 UD 200 122.88 1,474.56 0.00 0.00 18 265.42 2,400.00 1,739.98         15 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Gomas de borrar 24 UD 60 9 216.00 0.00 0.00 18 38.88 1,440.00 254.88         16 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de carpeta 5/1 10 UD 150 37.29 372.90 0.00 0.00 18 67.12 1,500.00 440.02         17 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficina 35 UD 100 29.66 1,038.10 0.00 0.00 18 186.86 3,500.00 1,224.96         18 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Batería alcalina AAA 2/1 100 UD 150 81.27 8,127.00 0.00 0.00 18 1,462.86 15,000.00 9,589.86         19 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Batería alcalina AA 2/1 130 UD 100 81.27 10,565.10 0.00 0.00 18 1,901.72 13,000.00 12,466.82         20 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 Mouse Pad Ergonómico 50 UD 300 329.49 16,474.50 0.00 0.00 18 2,965.41 15,000.00 19,439.91         21 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Cera para humedecer los dedos 12 UD 250 39.15 469.80 0.00 0.00 18 84.56 3,000.00 554.36 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2023_12_50 p.m..Pdf Download CUOTA PARAA COMPROMETER DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf CUOTA PARAA COMPROMETER DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf Download ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf Download LISTADO DE PARTICIPANTE DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf LISTADO DE PARTICIPANTE DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE INSUMOS DE OFICINA_OCR.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DE LOS INSUMOS DE OFICINA.pdf ACTA DE ADJUDICACION DE LOS INSUMOS DE OFICINA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,528.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 118,143.96  DOP ---- View 2.3.9.2.01 56,334.04  DOP ---- View 2.3.9.6.01 22,056.68  DOP ---- View 2.3.9.8.02 19,439.91  DOP ---- View 2.3.7.2.99 554.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   insumos de oficina, 216,528.95  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701088304573Bd8lY 1 216,528.95  DOP Vencido Link