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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802179   Contract reference ARD-2023-00354   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA VICEALMIRANTE (R) MANUEL RAMON MONTES ARACHE, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0200   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA VICEALMIRANTE (R) MANUEL RAMON MONTES ARACHE, ARD.   Description ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA VICEALMIRANTE (R) MANUEL RAMON MONTES ARACHE, ARD.   Business Operation DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD.   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTIL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 206,268.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA VICEALMIRANTE (R) MANUEL RAMON MONTES ARACHE, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1712949 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 174,804.00 0.00 31,464.72 0.00 200,049.00 206,268.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 27112504 - Cuñas 2.3.6.3.04 TARUGO VERDE COMPLETO 3 UD 350 300 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,050.00 1,062.00         12 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA 20 X 10 (1/2) 10 UD 175 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,750.00 1,770.00         3 39121551 - Piezas de refl(...)39121551 - Piezas de reflector 2.3.9.6.01 LAMPARAS TIPO COBRA 150W 2 UD 5,350 4,650 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 10,700.00 10,974.00         4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ROSETAS DE PORCELANA 6 UD 202 172.5 1,035.00 0.00 18 186.30 0.00 1,212.00 1,221.30         5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 DE SUPERFICIE 38 UD 2,250 1,950 74,100.00 0.00 18 13,338.00 0.00 85,500.00 87,438.00         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 BOMBILLOS LED 36W 6 UD 805 690 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 4,830.00 4,885.20         7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLOS DE ALAMBRE NO.12 1 UD 14 13.5 13.50 0.00 18 2.43 0.00 14.00 15.93         8 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE DE VINYL SUPER 33+ 8 UD 525 450 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,200.00 4,248.00         13 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BASE DE LAMPARA SUPERFICIAL 36 UD 1,390 1,237.5 44,550.00 0.00 18 8,019.00 0.00 50,040.00 52,569.00         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DE 20 AMPERES 38 UD 275 240 9,120.00 0.00 18 1,641.60 0.00 10,450.00 10,761.60         2 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTORES SENCILLOS 31 UD 165 142.5 4,417.50 0.00 18 795.15 0.00 5,115.00 5,212.65         9 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.10/2 GOMA 256 UD 73 63 16,128.00 0.00 18 2,903.04 0.00 18,688.00 19,031.04         11 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.14 500 UD 13 12 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,500.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2023_6_11 p.m..Pdf Download EG17012684833129mj6A.pdf EG17012684833129mj6A.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 206,268.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,770.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,062.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 203,436.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA VICEALMIRANTE (R) MANUEL RAMON MONTES ARA 206,268.72  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17012684833129mj6A 1 206,268.72  DOP Vencido Link