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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.800799   Contract reference INDRHI-2023-01046   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBAS Y TUBERIAS EN LA ESTACION DE BOMBEO MACOTILLO Z-245, SAN JUAN DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN Y EN LA RED DISTRIBUCION QUE COND   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2023-0224   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBAS Y TUBERIAS EN LA ESTACION DE BOMBEO MACOTILLO Z-245, SAN JUAN DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN Y EN LA RED DISTRIBUCION QUE COND   Description COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBAS Y TUBERIAS EN LA ESTACION DE BOMBEO MACOTILLO Z-245, SAN JUAN DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN Y EN LA RED DISTRIBUCION QUE CONDUCE DESDE BOCA DE CACHON PARA ALIMENTAR EL CANAL LAS FURNIAS EN EL MUNICIPIO DE JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA   Business Operation División de Pozos y Bombas   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 288,368.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1713340 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 244,380.00 0.00 43,988.40 0.00 346,452.00 288,368.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULA PLATILLADA DE 8 " DE VASTAGO ASCENDENTE 1 UD 45,000 39,700 39,700.00 0.00 18 7,146.00 0.00 45,000.00 46,846.00         2 40141619 - Válvulas de ma(...)40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo 2.3.9.8.02 CHEKER PLATILLADO HORIZONTAL DE 8" 1 UD 42,000 40,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 42,000.00 47,200.00         3 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS H. N. DE 8" X 20" X 1/4" SIN COSTURA 2 UD 43,000 26,000 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 86,000.00 61,360.00         4 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER AMERICANA DE 8" 4 UD 14,000 9,000 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 56,000.00 42,480.00         5 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODOS DE H. N. 8" X 90 PARA SOLDAR 2 UD 5,500 3,250 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 11,000.00 7,670.00         6 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODOS DE H. N. 8" X 45 PARA SOLDAR 2 UD 4,500 2,630 5,260.00 0.00 18 946.80 0.00 9,000.00 6,206.80         7 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLOS 3/4 X 3-1/2" COMPLETOS 24 UD 98 80 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,352.00 2,265.60         8 25174206 - Contramanivela 2.3.9.8.01 CLANES DE 12" A 2" 3 UD 5,500 4,800 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,500.00 16,992.00         9 40141619 - Válvulas de ma(...)40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo 2.3.9.8.02 VENTOSAS (VALVULAS) 3 UD 17,000 11,000 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 51,000.00 38,940.00         10 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 PLATILLOS ( BRIDA) DE 8" PARA SOLDAR 6 UD 4,600 2,600 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 27,600.00 18,408.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2023_5_05 p.m..Pdf Download EG1701172173442OLGkQ.pdf EG1701172173442OLGkQ.pdf Download ACTA ADJUDICACION MATERIALES.pdf ACTA ADJUDICACION MATERIALES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 288,368.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 2,265.60  DOP ---- View 2.3.9.8.01 16,992.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 269,110.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 288,368.40  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701172173442OLGkQ 1 288,368.40  DOP Vencido Link