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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.799662
Contract reference
MMUJER-2023-00871
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS/AS DE LAS JORNADAS PUERTA A PUERTA “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE” EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE. REGIÓN NORTE I, A CARGO DE LOS FONDOS C-PREV.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0604
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS/AS DE LAS JORNADAS PUERTA A PUERTA “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE” EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL CENTRO OLÍMPICO.
Description
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS/AS DE LAS JORNADAS PUERTA A PUERTA “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE” EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE. REGIÓN NORTE I, A CARGO DE LOS FONDOS C-PREV.
Business Operation
Dirección Extensión Territorial de Oficinas Provinciales y Municipales
Reply Reference
Martínez Torres Traveling, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
161,070 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MAXIMO GOMEZ, ESQ. SAN MARTIN 11205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1713226 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,500.00
0.00
24,570.00
0.00
161,070.00
161,070.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de 390 almuerzos empacados (2 Opciones de arroz, 2 opciones de carne bistec de res/ pollo horneado, ensalada, pastelón de plátano maduro y botellas de agua) transporte incluido.
1
UD
161,070
136,500
136,500.00
0.00
18
24,570.00
0.00
161,070.00
161,070.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/11/2023_4_34 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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Informe Final almuerzo .pdf
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Orden de Servicio almuerzo .pdf
Orden de Servicio almuerzo .pdf
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Orden de Servicio almuerzo .pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,070.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
161,070.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
161,070.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700843618422mTTlI
1
161,070.00
DOP
Vencido
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