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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.802560
Contract reference
IDEICE-2023-00132
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDEICE-DAF-CM-2023-0022
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,802.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1713513 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,375.00
0.00
427.50
0.00
4,130.00
2,802.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJA DE PAPEL OPALINA 8.5 X 11 PULGADA COLOR BLANCO
500
UD
8.26
4.75
2,375.00
0.00
18
427.50
0.00
4,130.00
2,802.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/11/2023_8_03 p.m..Pdf
Download
Cuota a Comproter FR MULTISERVICIOS.pdf
Cuota a Comproter FR MULTISERVICIOS.pdf
Download
Acta de Adjudicacion FR MULTISERVICIOS 1.pdf
Acta de Adjudicacion FR MULTISERVICIOS 1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
314,073.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,304.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
252,123.18
DOP
----
View
2.3.3.1.01
58,646.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
314,073.18
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701435462642wIXuJ
1
314,073.18
DOP
Vencido
Link