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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.800506
Contract reference
MMUJER-2023-00867
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DEL ACTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/11/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0599
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DEL ACTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DEL ACTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Business Operation
Departamento de Protocolo
Reply Reference
MA Creaciones Acrílicas, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
71,835 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/11/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1713219 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,877.12
0.00
10,957.88
0.00
71,835.00
71,835.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
SOLICITUD DE SERVICIO DE (15) PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO TRANSPARENTE
1
UD
71,835
60,877.12
60,877.12
0.00
18
10,957.88
0.00
71,835.00
71,835.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota.pdf
cuota.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/11/2023_3_13 p.m..Pdf
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orden marco.pdf
orden marco.pdf
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imforme final marco.pdf
imforme final marco.pdf
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ORDEN DE COMPRA DE MA CREACIONES ACRILICAS.pdf
ORDEN DE COMPRA DE MA CREACIONES ACRILICAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,835.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
71,835.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
71,835.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG170083867198350iBW
1
71,835.00
DOP
Vencido
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