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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.807444   Contract reference SIE-2023-00386   Contract description: Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2023-0044   Request Title Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.   Description Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference Adquisición de Material Gastable y de Oficina para   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 514,819.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1711867 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 438,287.12 0.00 76,532.40 0.00 709,247.20 514,819.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20 81/2 x11 1,800 RESMA 295 185 333,000.00 0.00 18 59,940.00 0.00 531,000.00 392,940.00         21 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Satinados Azul 200 UD 75 54 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 15,000.00 12,744.00         23 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espirales 12 MM 2 CAJ 740 390 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,480.00 920.40         34 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de Goma 48 UD 30 22 1,056.00 0.00 18 190.08 0.00 1,440.00 1,246.08         35 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Manila 8 1/2x11 21,000 UD 4.1 2.12 44,520.00 0.00 18 8,013.60 0.00 86,100.00 52,533.60         41 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Azules 1,392 UD 10 5.5 7,656.00 0.00 0 0.00 0.00 13,920.00 7,656.00         42 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Negros 360 UD 10 3.75 1,350.00 0.00 0 0.00 0.00 3,600.00 1,350.00         43 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Rojos 192 UD 10 4.17 800.64 0.00 0 0.00 0.00 1,920.00 800.64         45 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa Azul 144 UD 41.3 22.92 3,300.48 0.00 0 0.00 0.00 5,947.20 3,300.48         48 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips de billeteros 51MM 36 CAJ 165 102 3,672.00 0.00 18 660.96 0.00 5,940.00 4,332.96         57 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Grapadoras de 100 Págs. 4 UD 715 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 2,860.00 4,012.00         61 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras de 60 PAGS 8 UD 700 1,115 8,920.00 0.00 18 1,605.60 0.00 5,600.00 10,525.60         63 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tablilla con su clips 81/2x14 24 UD 215 85 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 5,160.00 2,407.20         67 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 Reglas Plasticas 48 UD 12 5 240.00 0.00 18 43.20 0.00 576.00 283.20         72 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas pequeños de metal 72 UD 7 4 288.00 0.00 18 51.84 0.00 504.00 339.84         87 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Grapadoras de 20 PAGS 48 UD 275 118 5,664.00 0.00 18 1,019.52 0.00 13,200.00 6,683.52         90 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Satinados Blancos 200 UD 75 54 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 15,000.00 12,744.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacón.pdf Acta de Adjudicacón.pdf Download Certificacion de fondos.pdf Certificacion de fondos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2023_4_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,928.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 689.88  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,238.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023. 1,928.03  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 1,928.03  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf