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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.807447
Contract reference
SIE-2023-00385
Contract description:
Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2023-0044
Request Title
Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.
Description
Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
oferta material gastable
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,928.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1711866 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,633.92
0.00
294.11
0.00
2,928.00
1,928.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Rollos para maquinas de calcular
48
UD
25
21.86
1,049.28
0.00
18
188.87
0.00
1,200.00
1,238.15
29
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips billetero 25MM
24
CAJ
72
24.36
584.64
0.00
18
105.24
0.00
1,728.00
689.88
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Adjudicacón.pdf
Acta de Adjudicacón.pdf
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Certificacion de fondos.pdf
Certificacion de fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/11/2023_3_59 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,928.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
689.88
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,238.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.
1,928.03
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
1,928.03
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf