Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.807452 
Contract referenceSIE-2023-00383 
Contract description:Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023. 
Goods 
Contract Start:
07/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2023-0044 
Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023. 
Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023. 
Dirección Administrativo Financiero 
GASTABLES SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 2023 
GoodsDominicana 
27,344.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1711753 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,692.000.003,652.560.0059,468.0027,344.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobres Manila 10 x13600UD742,400.000.0018432.000.004,200.002,832.00
    
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobres manila 9x17200UD128.51,700.000.0018306.000.002,400.002,006.00
    
16
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas 8 1/2x11200UD5036.57,300.000.00181,314.000.0010,000.008,614.00
    
31
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips Metálicos 50MM96CAJ47191,824.000.0018328.320.004,512.002,152.32
    
32
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Correctores líquidos tipo lápiz48UD10214.5696.000.0018125.280.004,896.00821.28
    
58
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01Perforadora de 3 Hoyos6UD5902461,476.000.0018265.680.003,540.001,741.68
    
66
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01Porta lapiz de metal48UD148572,736.000.0018492.480.007,104.003,228.48
    
73
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01Tablilla con su clips 81/2x1148UD142452,160.000.0018388.800.006,816.002,548.80
    
81
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01Pizarras blancas de marcador grandes2UD8,0001,7003,400.000.0000.000.0016,000.003,400.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,928.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01689.88  DOP----View
2.3.3.1.011,238.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.1,928.03  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023111,928.03  DOP