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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.805062   Contract reference SIE-2023-00382   Contract description: Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2023-0044   Request Title Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.   Description Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference SIE-DAF-CM-2023-0044   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,304 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1711653 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,800.00 0.00 504.00 0.00 4,800.00 3,304.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 9x12 1,000 UD 4.8 2.8 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,800.00 3,304.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacón.pdf Acta de Adjudicacón.pdf Download Certificacion de fondos.pdf Certificacion de fondos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2023_3_20 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,928.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 689.88  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,238.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable y de Oficina para uso en la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos 4to Trimestre 2023. 1,928.03  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 1,928.03  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf