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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806068 
Contract referenceDGM-2023-00300 
Contract description:ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS 
Goods 
Contract Start:
11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido08/12/2023 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
DGM-CCC-LPN-2023-0012 
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS 
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS 
Departamento de Almacén y Suministro. 
Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
249,270.87 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1713308 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
211,246.500.0038,024.370.00275,500.00249,270.87
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LIMPIAR BAÑOS100GAL485210.1221,012.000.00183,782.160.0048,500.0024,794.16
    
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR100UD10020.872,087.000.0018375.660.0010,000.002,462.66
    
34
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA INODOROS300UD90100.330,090.000.00185,416.200.0027,000.0035,506.20
    
44
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #10 50/1 (CAJAS)50CAJ3,8003,161.15158,057.500.001828,450.350.00190,000.00186,507.85
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
617,602.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0116,225.00  DOP----View
2.3.3.2.01177,000.00  DOP----View
2.3.9.1.01424,377.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA617,602.56  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702579926919YCMhP1617,602.56  DOPLink
2024EG1706034988240YvhcI1617,602.56  DOPLink