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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.805958   Contract reference DGM-2023-00299   Contract description: ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2023-0012   Request Title ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference Fejagus Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,615,461 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1713307 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,063,950.00 0.00 551,511.00 0.00 2,289,000.00 3,615,461.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (PARES) 100 UD 150 130 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 150,000.00 15,340.00         6 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #33 (PAQUETES 100/1) 300 PAQ 600 595 178,500.00 0.00 18 32,130.00 0.00 180,000.00 210,630.00         7 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #55 (PAQUETES 100/1) 300 PAQ 300 480 144,000.00 0.00 18 25,920.00 0.00 90,000.00 169,920.00         8 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #18 (PAQUETES 100/1) 300 PAQ 75 456 136,800.00 0.00 18 24,624.00 0.00 22,500.00 161,424.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LAVA PLATOS (GALONES) 200 GAL 125 150 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 25,000.00 35,400.00         12 12161807 - Estabilizadore(...)12161807 - Estabilizadores de gel 2.3.7.2.99 GEL DESINFECTANTE 300 GAL 475 625 187,500.00 0.00 18 33,750.00 0.00 142,500.00 221,250.00         17 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS 600 PAQ 200 950 570,000.00 0.00 18 102,600.00 0.00 120,000.00 672,600.00         19 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO TIPO ARAÑA 75 UD 330 250 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 24,750.00 22,125.00         20 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO DE METAL 75 UD 430 380 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 32,250.00 33,630.00         33 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA ORINALES 2,000 UD 190 198 396,000.00 0.00 18 71,280.00 0.00 380,000.00 467,280.00         36 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES GRANDE (28 GALONES PLASTICOS) 200 UD 280 1,800 360,000.00 0.00 18 64,800.00 0.00 56,000.00 424,800.00         37 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PEQUEÑOS (24 LITROS PLASTICOS) 200 UD 100 290 58,000.00 0.00 18 10,440.00 0.00 20,000.00 68,440.00         38 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS GRANDE (PLASTICAS CON ASAS DE ALAMBRE 5GL) 200 UD 375 300 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 75,000.00 70,800.00         39 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PEQUEÑAS (PLASTICAS CON ASAS DE ALAMBRE 10 LT) 200 UD 280 171 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 56,000.00 40,356.00         40 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PINESPUMA 400 UD 350 380 152,000.00 0.00 18 27,360.00 0.00 140,000.00 179,360.00         47 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ 400 UD 125 500 200,000.00 0.00 18 36,000.00 0.00 50,000.00 236,000.00         50 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPE 600 GAL 100 234 140,400.00 0.00 18 25,272.00 0.00 60,000.00 165,672.00         51 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL 19ONZ 300 UD 1,050 401 120,300.00 0.00 18 21,654.00 0.00 315,000.00 141,954.00         53 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 CLORO WIPEX 1,000 UD 350 236 236,000.00 0.00 18 42,480.00 0.00 350,000.00 278,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CONTRATO FEJAGUS 1.pdf CONTRATO FEJAGUS 1.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download POLIZA FEJAGUS.pdf POLIZA FEJAGUS.pdf Download CONTRATO FEJAGUS 1.pdf CONTRATO FEJAGUS 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 617,602.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 16,225.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 177,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 424,377.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 617,602.56  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702579926919YCMhP 1 617,602.56  DOP Vencido Link 2024 EG1706034988240YvhcI 1 617,602.56  DOP Vencido Link