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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.810752   Contract reference SIV-2023-00162   Contract description: Adquisición de suministros de oficinas para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana Dirigido exclusivamente a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIV-DAF-CM-2023-0026   Request Title Adquisición de suministros de oficinas para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana Dirigido exclusivamente a Mipymes   Description Adquisición de suministros de oficinas para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana Dirigido exclusivamente a Mipymes   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference SIV-DAF-CM-2023-0026 OMX 14.11.2023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 104,626.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1709278 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,192.57 0.00 15,433.67 0.00 189,262.97 104,626.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #5 48 CAJ 995.63 285.59 13,708.32 0.00 18 2,467.50 0.00 47,790.24 16,175.82         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #3 8 CAJ 449.88 185.59 1,484.72 0.00 18 267.25 0.00 3,599.04 1,751.97         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #2 8 CAJ 361.38 114.41 915.28 0.00 18 164.75 0.00 2,891.04 1,080.03         4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips billetero 15 CAJ 43.07 18.31 274.65 0.00 18 49.44 0.00 646.05 324.09         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel 50 CAJ 49.19 9.24 462.00 0.00 18 83.16 0.00 2,459.50 545.16         6 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Contenedores o dispensadores de clips 6 UD 99.57 24.58 147.48 0.00 18 26.55 0.00 597.42 174.03         11 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 Dispensador para cinta adhesiva 6 CAJ 262.19 59.83 358.98 0.00 18 64.62 0.00 1,573.14 423.60         12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 10 CAJ 181.94 281.39 2,813.90 0.00 18 506.50 0.00 1,819.40 3,320.40         15 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 48 CAJ 29.5 9.15 439.20 0.00 18 79.06 0.00 1,416.00 518.26         18 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x 11 300 RESMA 351.26 179.59 53,877.00 0.00 18 9,697.86 0.00 105,378.00 63,574.86         24 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas #1 (8 unidades) 8 CAJ 262.98 691.53 5,532.24 0.00 18 995.80 0.00 2,103.84 6,528.04         26 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 Tapas de encuadernación 10 CAJ 511.83 286.44 2,864.40 0.00 18 515.59 0.00 5,118.30 3,379.99         27 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja o separadores para escritorio 10 UD 243.38 286.44 2,864.40 0.00 18 515.59 0.00 2,433.80 3,379.99         28 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas azul 120 UD 95.31 28.75 3,450.00 0.00 0 0.00 0.00 11,437.20 3,450.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2023_12_35 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download CUOTA OMX.pdf CUOTA OMX.pdf Download ORDEN OMX.pdf ORDEN OMX.pdf Download ORDEN OMX.pdf ORDEN OMX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,212.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 51,212.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 51,212.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023 1 51,212.00  DOP Vencido CUOTA BROTHER.pdf 2024 2023 1 51,212.00  DOP Vencido CUOTA BROTHER.pdf (View History)