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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.799439   Contract reference UTEPDA-2023-00153   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA, DESTINADO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTEPDA-DAF-CM-2023-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA, DESTINADO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA, DESTINADO A MIPYMES   Business Operation Departamento servicios generales   Reply Reference Vicrova Market Trader, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 522,456.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1713005 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 442,760.00 0.00 79,696.80 0.00 524,965.00 522,456.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS 60 GALONES 10 UD 988 836 8,360.00 0.00 18 1,504.80 0.00 9,880.00 9,864.80         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS: 30 GALONES 10 UD 730 618 6,180.00 0.00 18 1,112.40 0.00 7,300.00 7,292.40         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB 20 UD 1,500 1,255 25,100.00 0.00 18 4,518.00 0.00 30,000.00 29,618.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS GALONES DE CLORO 4/1 20 UD 1,000 815 16,300.00 0.00 18 2,934.00 0.00 20,000.00 19,234.00         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS PARA INODOROS 100 UD 130 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 13,000.00 17,700.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 CAJAS GALONES DE JABÓN PARA FREGAR 4/1 20 UD 1,500 1,260 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 30,000.00 29,736.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJAS DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS 4/1 25 UD 1,865 1,560 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 46,625.00 46,020.00         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADOR EN AEROSOL 12/1 10 UD 416 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,160.00 4,130.00         9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE INODORO 24 UD 300 255 6,120.00 0.00 18 1,101.60 0.00 7,200.00 7,221.60         10 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 GALONES DE ALCOHOL 40 UD 1,170 950 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 46,800.00 44,840.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 48/1 60 UD 3,200 2,700 162,000.00 0.00 18 29,160.00 0.00 192,000.00 191,160.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 6/1 30 UD 3,500 2,900 87,000.00 0.00 18 15,660.00 0.00 105,000.00 102,660.00         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABÓN DE MANO 4/1 10 UD 1,300 1,100 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 13,000.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2023_1_00 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 522,456.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 228,636.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 293,820.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA, DESTINADO A MIPYMES 522,456.80  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700830439040QuvRt 1 522,456.80  DOP Vencido Link