1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.811411   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00916   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA)..   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/12/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0169   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Business Operation Hospital Central de las Fuerzas Armadas   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 567,735.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/12/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1712602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 481,131.40 0.00 86,603.65 0.00 462,123.40 567,735.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO LIQUIDO 200 UD 118 130 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 23,600.00 30,680.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO 150 UD 219.48 230 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 32,922.00 40,710.00         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTES DE PISO 300 UD 118 147 44,100.00 0.00 18 7,938.00 0.00 35,400.00 52,038.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 100 UD 236 240 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 23,600.00 28,320.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALON DE SUAVIZANTE TEXTIL 100 UD 177 190 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 17,700.00 22,420.00         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DESENGRASANTE 60 UD 206.5 220 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 12,390.00 15,576.00         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 60 UD 25.96 25.96 1,557.60 0.00 18 280.37 0.00 1,557.60 1,837.97         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PALAS P/ RECOGER BASURA CON PALO 20 UD 186.44 186.44 3,728.80 0.00 18 671.18 0.00 3,728.80 4,399.98         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY 100 UD 188.8 192 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 18,880.00 22,656.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55 GL 200 PAQ 1,032.5 1,050 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 206,500.00 247,800.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 24X30 (15 GL) 150 PAQ 572.3 572.3 85,845.00 0.00 18 15,452.10 0.00 85,845.00 101,297.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2023_12_11 p.m..Pdf Download EG1701970643989JpZkD.pdf EG1701970643989JpZkD.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/12/2023_11_52 a.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 567,735.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 567,735.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 567,735.05  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701970643989JpZkD 1 567,735.05  DOP Vencido Link