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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.811036   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2023-00046   Contract description: Adquisición de productos comestibles y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0037   Request Title Adquisición de productos comestibles y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Description Adquisición de productos comestibles y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0037_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,520.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de productos comestibles y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1711960 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,077.65 0.00 15,442.80 0.00 135,520.35 135,520.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE PLATO ECONOMICO No.6 20/25 2 UD 2,806.04 2,378 4,756.00 0.00 18 856.08 0.00 5,612.08 5,612.08         2 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGO SANTAL 24/1 18 UD 1,512.76 1,282 23,076.00 0.00 18 4,153.68 0.00 27,229.68 27,229.68         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 100 UD 295 295 29,500.00 0.00 0 0.00 0.00 29,500.00 29,500.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 CAJA DE GUANTES DE EXAMEN 2 UD 1,041.21 882.38 1,764.76 0.00 18 317.66 0.00 2,082.42 2,082.42         5 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS DE 55GL. 1 UD 1,156.4 980 980.00 0.00 18 176.40 0.00 1,156.40 1,156.40         6 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 FARDOS DE JUGOS GATORADE SURTIDOS 24/20 6 UD 2,293.5 1,943.65 11,661.90 0.00 18 2,099.14 0.00 13,761.00 13,761.04         7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 CAJA DE REFRESCO DE LISTRO VARIADO 9/1 3 UD 793.84 672.75 2,018.25 0.00 18 363.29 0.00 2,381.52 2,381.54         8 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 CAJA DE REFRESCO VARIADO BILIGUER 3 UD 1,283 1,087.28 3,261.84 0.00 18 587.13 0.00 3,849.00 3,848.97         9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR 25 UD 332.86 286.95 7,173.75 0.00 16 1,147.80 0.00 8,321.50 8,321.55         10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFÉ MOLIDO 20/1 LB. 5 UD 8,325.35 7,177.03 35,885.15 0.00 16 5,741.62 0.00 41,626.75 41,626.77 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/11/2023_10_53 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,520.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 126,669.55  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,238.82  DOP ---- View 2.3.9.5.01 5,612.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de productos comestibles y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 135,520.45  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700779600946t7g70 1 135,520.45  DOP Vencido Link