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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.804690
Contract reference	SRSV-2023-00108
Contract description:	COMPRA DE ADORNOS E INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	08/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	SRSV-UC-CD-2023-0018
Request Title	COMPRA DE ADORNOS E INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Description	COMPRA DE ADORNOS E INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Business Operation	comunicaciones
Reply Reference	utencilios regional de salud valdesia_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	32,540.77 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte no incluido
Contract Start Date	06/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	08/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

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Comment:

DEPOSITAR EN:BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000708068838 DEPOSITAR EN: BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 100012400049666

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1711757 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
27,576.90	0.00	4,963.87	0.00	53,985.00	32,540.77

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

SANTA MONTEFIORI 45CM

2,596

1,779.66

3,559.32

0.00

640.68

0.00

5,192.00

4,200.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

TELAR DECORATIVO DE 54 CM A

590

292.37

2,923.70

0.00

526.27

0.00

5,900.00

3,449.97

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

CIERVO DECORATIVO MARANELO 17 X 24 CM

885

572.03

1,144.06

0.00

205.93

0.00

1,770.00

1,349.99

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

BOLAS DECORATIVAS 6/1

531

326.25

1,957.50

0.00

352.35

0.00

3,186.00

2,309.85

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

TARRO PARA PLANTA

590

360.37

720.74

0.00

129.73

0.00

1,180.00

850.47

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

CORONA DECORATIVAS 30 PLG

767

504.24

1,008.48

0.00

181.53

0.00

1,534.00

1,190.01

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

RAMA DECORATIVA DE BOLA X5

354

211.86

847.44

0.00

152.54

0.00

1,416.00

999.98

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

LUCES LED 100 B.

472

296.61

3,559.32

0.00

640.68

0.00

5,664.00

4,200.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

FLORES DE PACUA BLANCA A.

531

326.25

978.75

0.00

176.18

0.00

1,593.00

1,154.93

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAMINO DE MESA SANTINI 150 CM A.

590

360.17

720.34

0.00

129.66

0.00

1,180.00

850.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

TELAR DECORATIVO DE 54 CM B

590

292.37

2,923.70

0.00

526.27

0.00

5,900.00

3,449.97

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

FLORES DE PACUA A CUADROS

590

105.97

1,589.55

0.00

286.12

0.00

8,850.00

1,875.67

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

FLORES DE PACUA BLANCA B.

590

326.25

1,631.25

0.00

293.63

0.00

2,950.00

1,924.88

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

BOMCHE DE PASCUA ROJO

590

194.92

974.60

0.00

175.43

0.00

2,950.00

1,150.03

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

BOLA NAV. 6/1

590

317.8

635.60

0.00

114.41

0.00

1,180.00

750.01

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CORONA MIRO 30 PLG

590

504.24

1,512.72

0.00

272.29

0.00

1,770.00

1,785.01

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

BOLAS 12/1

590

296.61

593.22

0.00

106.78

0.00

1,180.00

700.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAMINO DE MESA SANTINI 150 CM B.

590

296.61

0.00

53.39

0.00

590.00

350.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER ADORNOS.pdf	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER ADORNOS.pdf	Download
acta de adjudicacion adornos.pdf	acta de adjudicacion adornos.pdf	Download
Informe Final adornos.Pdf	Informe Final adornos.Pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_23/11/2023_7_36 p.m..Pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_23/11/2023_7_37 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,540.77 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	32,540.77 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	SRSV-UC-CD-2023-0018	32,540.77 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	SRSV-UC-CD-2023-0018	3	32,540.77 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER ADORNOS.pdf